Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Підсумки виконання місцевих бюджетів Скадовського району за січень – квітень 2018 року

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень - квітень 2018 року надійшло 33040,9 тис.грн власних доходів, що становить 116,3 відсотка до затверджених планів або більше на 4631,5 тис.грн. Проти рівня відповідного періоду 2017 року надходження збільшилися на 3955,0 тис.грн. Зниження темпів росту надходжень до загального фонду проти минулорічного рівня утримується по чотирьох місцевих бюджетах району: Володимирівська сільська рада 89,5 відсотка, Шевченківська сільська рада 69,0 відсотків, Широківська сільська рада 96,0 відсотків, Лазурненська селищна рада 98,8 відсотка при середньому показнику по району 113,6 відсотка. За звітний період виконання планових призначень по доходах забезпечено по всіх місцевих бюджетах району.

До районного бюджету мобілізовано 16216,2 тис.грн доходів або 104,7 відсотка до затвердженого плану. Основного бюджетоутворюючого джерела наповнення загального фонду районного бюджету – податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів районного бюджету за звітний період склала 98,0 відсотків, отримано в обсязі 15883,9 тис.грн, що на 2817,1 тис.грн або на 21,6 відсотка більше проти надходжень за минулий рік.

До спеціального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) надійшло 3950,1 тис.грн, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ – 2761,7тис.грн.

До районного бюджету надійшло з державного та обласного бюджетів: базова дотація у сумі 8456,4 тис.грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 7152,0 тис.грн, освітня субвенція – 24290,4 тис.грн, медична субвенція – 13877,8 тис.грн, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 468,5 тис.грн, субвенції на фінансування видатків по соціальному захисту населення  – 88509,4 тис.грн, субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 8,1 тис.грн.

З обласного бюджету та міського, селищного і сільських бюджетів району до районного бюджету надійшло інших субвенцій у сумі 5592,3 тис.грн.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів району профінансовані на суму 171359,0 тис.грн (без урахування міжбюджетних трансфертів). На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 55140,4 тис.грн.

Установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за спожиті енергоносії та комунальні послуги сплачено у звітному періоді 9265,7 тис.грн.

Фінансування видатків з районного бюджету проведено відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань головних розпорядників коштів районного бюджету та в межах наявного фінансового ресурсу.

За оперативною інформацією станом на 01 травня 2018 року кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів складає 19838,7 тис.грн, в тому числі заборгованість за соціальними виплатами, що фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у сумі 19003,5 тис.грн. Заборгованість із оплати праці працівників бюджетних установ Олександрівської і Благодатненської сільських рад, строк виплати якої не настав, станом на 01 травня 2018 року склала 33,4 тис.грн.

 

 

 

Аналіз

виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів

Скадовського району за січень – квітень 2018 року

 

Найменування виду бюджету (районні, сільські, селищні і т.д.)

Затверджене завдання,

тис. грн.

Фактичне виконання, тис. грн.

Відсоток виконання, %

Відхилення (+,-), тис. грн.

 

 

 

 

 

Скадовська

7866,0

9690,9

123,2

1824,9

Лазурненська

1993,5

2510,1

125,9

516,6

Антонівська

287,4

365,3

128,3

80,6

Володимирівська

167,6

193,2

115,3

25,6

Красненська

469,8

762,1

162,2

292,3

Михайлівська

146,5

222,8

152,1

76,3

Новомиколаївська

194,5

274,6

141,2

80,1

Приморська

368,4

679,7

184,5

311,3

Олександрівська

161,6

179,7

111,2

18,1

Благодатненська

691,3

1091,8

157,9

400,5

Таврійська

57,4

69,0

120,2

11,6

Тарасівська

211,9

400,4

189,0

188,5

Улянівська

131,7

131,8

100,1

0,1

Шевченківська

83,5

128,6

154,0

45,1

Широківська

99,6

124,7

125,2

25,1

Районний бюджет                     

15481,4

16216,2

104,7

734,8

Всього по району

28409,4

33040,9

116,3

4631,5

 

 

Начальник  фінансового  управління 

районної державної адміністрації                                                                      Т.Л.Резніченко

 

 

 

Погоджено:

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                                         Н.М.Сєркова