Скадовська районна державна адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Підсумки виконання місцевих бюджетів Скадовського району за січень-березень 2020 року

            До загального фонду місцевих бюджетів району за січень-березень 2020 року надійшло 30239,9 тис. грн власних доходів, що становить 116 відсотків до затверджених планів або більше на 4175 тис.г рн. Проти рівня відповідного періоду 2019 року надходження збільшилися на 22,6 відсотка (5583,4 тис. грн). Зниження темпів росту надходжень до загального фонду проти минулорічного рівня відбулося по чотирьох місцевих бюджетах району: сільських радах – Володимирівська на 25,8 %, Михайлівська на 38,3 %, Приморська на 9,8 %, та Широківська на 11,2 %. За звітний період виконання планового завдання по доходах не забезпечено по Михайлівському, Приморському та Олександрівському сільським бюджетам.

До районного бюджету мобілізовано 15391,9 тис. грн доходів або 104,2 відсотка до затвердженого плану. Основного бюджетоутворюючого джерела наповнення загального фонду районного бюджету – податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів районного бюджету за звітний період склала 97,8 відсотка, отримано в обсязі 9758 тис. грн, що на 2176,9 тис. грн або на 17 відсотків більше проти надходжень за минулий рік.

До спеціального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) надійшло 3004227,8 тис.грн, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ – 1708414,7 тис. грн.

До районного бюджету надійшло з державного та обласного бюджетів: базова дотація у сумі 10289,1  тис. грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 2398,6 тис. грн, освітня субвенція – 21822,7 тис.грн, медична субвенція – 8440,2 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 244,6 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15,6 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 267,6 тис. грн.

З обласного бюджету та селищного і сільських бюджетів району до районного бюджету надійшло інших субвенцій у сумі 613,3 тис. грн.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів району профінансовані на суму
70191,2  тис. грн (без урахування міжбюджетних трансфертів). На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 57339,9 тис. грн.

Установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за спожиті енергоносії та комунальні послуги сплачено у звітному періоді 3888,1 тис. грн.

Фінансування видатків з районного бюджету проведено відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань розпорядників коштів районного бюджету та в межах наявного фінансового ресурсу.

Для забезпечення своєчасного фінансування захищених статей видатків у звітному періоді короткотермінові позики в органах казначейської служби отримали Олександрівська, Шевченківська та Широківська сільські ради у загальній сумі 205,6 тис. грн.

За оперативною інформацією станом на 01 квітня 2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів по видаткам на оплату праці з нарахуваннями склала 22,5 тис. грн, у тому числі по сільським радам Шевченківській 2,7 тис. грн. та Широківській
19,8 тис. грн.

                                                                                   Аналіз

                                виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів

                                          Скадовського району за січень-березень 2020 року

 

Найменування виду бюджету (районні, сільські, селищні і т.д.)

Затверджене завдання,

тис. грн.

Фактичне виконання, тис. грн.

Відсоток виконання, %

Відхилення (+,-), тис. грн.

 

 

 

 

 

Скадовська

5980,0

8094,6

135,4

2114,6

Лазурненська

2099,4

2962,1

141,1

862,7

Антонівська

282,0

302,7

107,3

20,7

Володимирівська

245,9

279,0

113,5

33,1

Красненська

351,2

664,3

189,2

313,1

Михайлівська

209,1

128,7

61,5

-80,4

Новомиколаївська

344,8

363,9

105,5

19,1

Приморська

505,5

460,6

91,1

-44,9

Олександрівська

184,0

165,7

90,1

-18,3

Благодатненська

447,5

498,6

111,4

51,1

Таврійська

82,0

257,7

314,3

175,7

Тарасівська

281,8

343,1

121,8

61,3

Улянівська

108,6

125,0

115,1

16,4

Шевченківська

85,4

110,6

129,5

25,2

Широківська

82,1

91,4

111,3

9,3

Районний бюджет                     

14775,6

15391,9

104,2

616,3

Всього по району

26064,9

30239,9

116,0

4175,0