Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Підсумки виконання місцевих бюджетів Скадовського району за січень – листопад 2019 року

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень – листопад 2019 року надійшло 134575,1 тис.грн. власних доходів, що становить 104,3 відсотка до затверджених планів або більше на 5501 тис.грн. Проти рівня відповідного періоду 2018 року надходження збільшилися на 14,8 відсотка (17338,2 тис.грн). За звітний період виконання планових призначень по доходах забезпечено по всім місцевим бюджетам району. Зниження темпів росту надходжень до загального фонду проти минулорічного рівня відбулося по чотирьох місцевих бюджетах району: Благодатненська сільська рада – 92,3 відсотка, Таврійська сільська рада – 75 відсотків, Шевченківська сільська рада – 90,8 відсотка та Широківська сільська рада – 98,8 відсотка.

До районного бюджету надійшло 65583,7 тис.грн доходів або 101,6 відсотків до затвердженого плану. Основного бюджетоутворюючого джерела наповнення загального фонду районного бюджету – податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів районного бюджету за звітний період склала 99,0 відсотків, отримано в обсязі 64979,2 тис.грн, що на 12270,8 тис.грн або на 23,3 відсотка більше проти надходжень за минулий рік.

До спеціального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) надійшло  18084,2 тис.грн, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ – 7587,7 тис.грн.

До районного бюджету надійшло з державного та обласного бюджетів: базова дотація у сумі 28668,2  тис.грн, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 20033,4 тис.грн, освітня субвенція – 80639,4 тис.грн, медична субвенція – 28742,5 тис.грн, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 337,9 тис.грн, субвенції на фінансування видатків по соціальному захисту населення – 98349,2 тис.грн, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1599,2 тис.грн, субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 761,1 тис.грн, субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 71,6 тис.грн, субвенція  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” – 1197,8 тис.грн, субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –  308,4 тис.грн, субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 241,8 тис.грн, субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 960 тис.грн, субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 1194,7 тис.грн

З обласного бюджету та міського, селищного і сільських бюджетів району до районного бюджету надійшло інших субвенцій у сумі 17299,4 тис.грн та субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 83 тис.грн.

Для забезпечення своєчасного фінансування захищених статей видатків у 2019 році короткотермінові позики в органах казначейської служби отримували Антонівська, Красненська, Олександрівська, Благодатненська, Улянівська, Шевченківська і Широківська сільські ради у загальній сумі 1346,4 тис.грн.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів району профінансовані на суму 349124,0 тис.грн (без урахування міжбюджетних трансфертів). На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 172070,4 тис.грн.

Установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за спожиті енергоносії та комунальні послуги сплачено у звітному періоді 10961,7 тис.грн.

Фінансування видатків з районного бюджету проведено відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань головних розпорядників коштів районного бюджету та в межах наявного фінансового ресурсу.

За звітний період видатки районного бюджету по загальному фонду склали 271847,9 тис.грн, з них на утримання районної ради спрямовано 2256,4 тис.грн, трудового архіву 200,4 тис.грн, закладів освіти 113813,4 тис.грн, підприємств охорони здоров'я 33853,9 тис.грн, закладів соціального захисту населення 6396,3 тис.грн, установ культури 10848,7 тис.грн, закладів фізичної культури та спорту 3103,5 тис.грн. На виконання заходів районних програм використано 2989,7 тис.грн. Видатки по програмах, що фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали 98385,6 тис.грн.

Станом на 01 грудня 2019 року кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів складає 1672,5 тис.грн, в тому числі заборгованість за соціальними виплатами, що фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у сумі  1645,8 тис.грн.

Станом на 01 грудня 2019 року заборгованість із оплати праці працівників бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії відсутня.

 

Аналіз

виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів

Скадовського району за січень – листопад 2019 року

 

Найменування виду бюджету (районні, сільські, селищні і т.д.)

Затверджене завдання,

тис. грн.

Фактичне виконання, тис. грн.

Відсоток виконання, %

Відхилення (+,-), тис. грн.

Скадовська

30958,5

32163,8

103,9

1205,3

Лазурненська

10065,7

11421,5

113,5

1355,8

Антонівська

1084,6

1152,0

106,2

67,4

Володимирівська

1566,0

1667,6

106,5

101,6

Красненська

3077,2

3265,9

106,1

188,7

Михайлівська

3030,9

3314,7

109,4

283,8

Новомиколаївська

2124,5

2371,9

111,6

247,4

Приморська

1818,4

2041,6

112,3

223,2

Олександрівська

1504,1

1615,4

107,4

111,3

Благодатненська

3557,2

3888,6

109,3

331,4

Таврійська

959,6

1069,5

111,5

109,9

Тарасівська

1677,3

1812,8

108,1

135,5

Улянівська

1027,1

1031,2

100,4

4,1

Шевченківська

1004,8

1029,3

102,4

24,5

Широківська

1094,6

1145,6

104,7

51,0

Районний бюджет                     

64523,6

65583,7

101,6

1060,1

Всього по району

129074,1

134575,1

104,3

5501,0